平顶山市第四中学
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平顶山市第四中学2021年预算

 

                      预算01表
 2021年部门收支总体情况表
单位名称:平顶山市第四中学               单位:万元
收     入     支                        出                  
项       目 金 额 项         目 合计 用事业单位基金弥补收支差额 本年支出小计
一般公共预算 上级专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他收入
小计 其中:财政拨款
一般公共预算 小计 1,998.3 一、基本支出 1,981.1   1,981.1 1,981.1          
财政拨款 1,981.1 1、工资福利支出 1,693.7   1,693.7 1,693.7          
行政事业性收费   2、商品和服务支出 256.0   256.0 256.0          
专项收入   3、对个人和家庭的补助 31.4   31.4 31.4          
国有资产资源有偿使用收入 17.2 4、资本性支出                  
其他一般公共预算收入   二、项目支出 495.1   17.2         477.9  
上级专项转移支付   (一)一般性项目 495.1   17.2         477.9  
政府性基金   (二)专项资金                  
国有资本经营预算   1、基本建设支出                  
专户管理的教育收费 477.9 2、事业发展专项支出                  
其他收入   3、经济发展支出                  
    4、债务项目支出                  
本年收入小计 2,476.2 5、其他各项支出                  
                       
    用事业单位基金弥补收支差额                      
                       
  收  入  合  计 2,476.2 支 出 合 计 2,476.2   1,998.3 1,981.1       477.9  

 

 

                        预算02表
2021年部门收入总体情况表
单位名称:平顶山市第四中学               单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算 上级专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入
小计 其中:财政拨款
        合计 2,476.2 1,998.3 1,981.1       477.9    
      200 平顶山市教育体育局 2,476.2 1,998.3 1,981.1       477.9    
205 02 04      高中教育 2,039.5 1,561.7 1,544.5       477.9    
205 02 05      高等教育                  
208 05 02      事业单位离退休 33.5 33.5 33.5            
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.2 178.2 178.2            
208 99 99      其他社会保障和就业支出 7.8 7.8 7.8            
210 11 02      事业单位医疗 83.5 83.5 83.5            
221 02 01      住房公积金 133.6 133.6 133.6            

 

 

                        预算03表
2021年部门支出总体情况表
单位名称:平顶山市第四中学                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出  
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
        合计 2,476.2 1,981.1 1,693.7 256.0 31.4   495.1 495.1  
      200 平顶山市教育体育局 2,476.2 1,981.1 1,693.7 256.0 31.4   495.1 495.1  
205 02 04      高中教育 2,039.5 1,544.5 1,290.5 254.0     495.1 495.1  
208 05 02      事业单位离退休 33.5 33.5   2.1 31.4        
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.2 178.2 178.2            
208 99 99      其他社会保障和就业支出 7.8 7.8 7.8            
210 11 02      事业单位医疗 83.5 83.5 83.5            
221 02 01      住房公积金 133.6 133.6 133.6            

 

 

                预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表  
单位名称:平顶山市第四中学         单位:万元
收            入 支                        出
项                    目 金 额 项            目 合计 本年支出小计
一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
小计 其中:财政拨款
一般公共预算 小计 1,998.3 一、一般公共服务          
财政拨款 1,981.1 二、外交          
行政事业性收费   三、国防          
专项收入   四、公共安全          
国有资产资源有偿使用收入 17.2 五、教育 1,561.7 1,561.7 1,544.5    
其他一般公共预算收入   六、科学技术          
政府性基金   七、文化体育与传媒          
国有资本经营预算   八、社会保障和就业 219.5 219.5 219.5    
    九、社会保险基金支出          
    十、医疗卫生 83.5 83.5 83.5    
      十一、节能环保          
    十二、城乡社区事务          
    十三、农林水事务          
    十四、交通运输          
    十五、资源勘探电力信息等事务          
    十六、商业服务业等事务          
      十七、金融支出          
      十九、援助其他地区支出          
      二十、国土海洋气象等支出          
      二十一、住房保障支出 133.6 133.6 133.6    
      二十二、粮油物资储备支出          
      二十三、国有资本经营预算支出          
      二十四、灾害防治及应急          
      二十七、预备费          
      二十九、其他支出          
    三十、转移性支出          
      三十一、债务还本支出          
      三十二、债务付息支出          
      三十三、债务发行费用支出          
  收  入  合  计 1,998.3 支出合计 1,998.3 1,998.3 1,981.1    

 

 

                        预算05表
2021年一般公共预算支出情况表
单位名称:平顶山市第四中学                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出  
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
        合计 1,998.3 1,981.1 1,693.7 256.0 31.4   17.2 17.2  
      200 平顶山市教育体育局 1,998.3 1,981.1 1,693.7 256.0 31.4   17.2 17.2  
205 02 04      高中教育 1,561.7 1,544.5 1,290.5 254.0     17.2 17.2  
208 05 02      事业单位离退休 33.5 33.5   2.1 31.4        
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.2 178.2 178.2            
208 99 99      其他社会保障和就业支出 7.8 7.8 7.8            
210 11 02      事业单位医疗 83.5 83.5 83.5            
221 02 01      住房公积金 133.6 133.6 133.6            

 

 

                        预算06表
2021年支出经济分类汇总表
单位名称:平顶山市第四中学                      
部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 2021
科目编码 科目名称 科目名称 一般公共预算 上级专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入
小计 其中:财政拨款
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 10
合计           1,998.3 1,998.3 1,981.1            
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 745.7 745.7 745.7            
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 176.8 176.8 176.8            
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 368.0 368.0 368.0            
301 08 机关事业单位基本养老保险费 505 01 工资福利支出 178.2 178.2 178.2            
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 82.4 82.4 82.4            
301 12 其他社会保障性缴费 505 01 工资福利支出 8.9 8.9 8.9            
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 133.6 133.6 133.6            
302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 35.0 35.0 35.0            
302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 8.0 8.0 8.0            
302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 1.0 1.0 1.0            
302 04 手续费 505 02 商品和服务支出 0.2 0.2 0.2            
302 05 水费 505 02 商品和服务支出 38.0 38.0 38.0            
302 06 电费 505 02 商品和服务支出 58.0 58.0 58.0            
302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 8.0 8.0 8.0            
302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 23.0 23.0 23.0            
302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 8.0 8.0 8.0            
302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 9.2 9.2 9.2            
302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 8.0 8.0 8.0            
302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.3 0.3 0.3            
302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 8.5 8.5 8.5            
302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0            
302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 5.0 5.0 5.0            
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 14.9 14.9 14.9            
302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 18.6 18.6 18.6            
302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 5.0 5.0 5.0            
302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.2 1.2 1.2            
302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 21.3 21.3 4.1            
303 02 退休费 509 05 离退休费 31.4 31.4 31.4            
303 08 助学金 509 02 助学金                  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 509 99 其他对个人和家庭补助                  

 

 

  预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:平顶山市第四中学 单位:万元
项      目 2021年“三公”经费预算数
共计 5.3
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.3
3、公务用车费 5.0
其中:(1)公务用车运行维护费 5.0
      (2)公务用车购置  
   

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                        预算08表
2021年政府性基金支出情况表
单位名称:平顶山市第四中学                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出  
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
                           
                           

 

2021年国有资本经营预算情况表    
单位名称:平顶山市第四中学                   单位:万元
科目编码     单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

                   
政府采购汇总表
单位名称:平顶山市第四中学           单位:万元
  采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额
科目编码     单位名称
205 02 04 平顶山市第四中学 印刷费 服务   一批 8
205 02 04 平顶山市第四中学 物业管理费 服务   12次 66.95
                   

 

 

市级部门(单位)整体绩效目标申报表
 
部门(单位)名称 平顶山市第四中学
年度总体目标 目标: 培养高中学历技术应用人才,完成上级部门下达的教学任务,提高社会职业素质,促进工业发展。
年度主要任务 任务名称 主要内容 预算资金
合计 其中:财政资金 备注
任务1 人员经费保障 2150.4万元 1758.64 保障人员工资的正常发放
任务2 单位运行保障 325.78万元 222.46 保障单位日常办公正常运行
任务3        
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明
履职效能 工作目标管理情况 目标依据充分性 目标依据充分、内容合法合规. 部门设立的工作目标的依据是 否充分;内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标的依据是 否充分;内容是否合法、合规。
工作目标合理性 目标明确、具体、清晰、具体可量化。 部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡更。 部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰。
目标管理有效性 有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
整体工作完成 总体工作完成率 100% 反映部门年度总体工作完成情况 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。                                                       得分=指标实际完成值×指标分值。
牵头单位工作完成率 100% 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。                                                 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
重点工作履行 重点工作计划完成率 100% 反映本部门负责的重点工作进展情况。 分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
部门目标实现 年度工作目标实现率 100% 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率 预算管理 预算编制完整性 1.单位所有收入全部纳入部门预算。2.单位支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 ①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预;                                                           ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率 100%,严格专款专用。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
预算执行率 100& 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×lOO%。                         其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率 0 预算调樱率=(预算调整数/预算数)×1OO%。                         预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余变动率 0 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×1OO%。
部门决算编报质量 合格、及时上报。 反映本部门决算工作情况。 ①是否按照相关编审要求报送;                                   ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
项目库管理完整性   反映本部门项目库建设情况。 项目库管理完整性=(年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
国库集中支付合规性 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。 反映部门预算国库集中支付合规性。 国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收支管理 收入管理规范性 1.单位所有收入全部纳入部门预算。2.单位支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 反映部门收入管理和收入结构的情况。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
支出管理规范性 严格专款专用,按照功能支出。 反映部门支出管理和支出结构的情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率 财务管理 财务管理制度的完备性 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理、会计核算、会计岗位等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。 反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;              ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;                                                          ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
银行账户管理规范性 及时足额上缴财政专户的资金,实行零余额账户管理。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
政府釆购执行率 100% ① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;                                            ②政府采购执行率=(实际政府釆购金额/政府采购预算数)×100%;                                                        政府采购预算:釆购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府釆购计划。
内控制度有效性 制定预算业务、收支业务、政府采购及资产管理办法。 ①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;                                            ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;           ③政府釆购业务控制:单位是否建立健全政府釆购预算与计划管理、政府釆购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;                               ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;                     
管理效率 资产管理 资产管理规范性 1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产; 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 ① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清査,是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况;                                            ②是否存在超标准配置资产;                                                          ③ 资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为:                                                            
部门固定资产利用率 及时处置待报废资产,提高固定资产利用率   计算公式:                                                        部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×lOO%。
基础管理 信息化建设成效 教师绩效考核、学生评先评优、师生的管理、校产的管理纳入计算机大数据管理,保障了数字化教学的普及、无纸化办公方式的实施,为创建教师信息技术能力提升2.0省级示范校提供了保障。 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效 修改完善教学质量奖发放办法、班主任津贴发放办法、卫生奖发放办法。先进年级组、教研组评比及奖励办法等一系列管理制度,极大的调动了广大教职工干事创业的积极性。
……  
运行成本 成本控制成效 在职人员经费变动率 19.12% 反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。 计算公式:                                                            ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×1OO%。                                      ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×1OO%。
离退休人员经费变动率 69.30%
人均公用经费变动率 0 反映部门对控制和压缩重点行 政成本的努力程度。 计算公式:                                                                   ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×1OO%。                                                              人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。                                       
“三公经费”变动率 0
厉行节约支出变动率 100%
总体成本节约率 100% 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意 服务对象满意 群众满意度 100% 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量                   得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
对口部门满意度 100%
利益相关方满意 企业满意度 100% 反映相关企业、社会组织和行 业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量                     若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
社会组织满意度 100%
监督部门满意 外部监督部门满意度 100% 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 数据一般通过问卷调査的方式获得,用百分比衡量                          若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性 体制机制改革情况 重要改革事项   反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况。
创新能力 重点创新事项   反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况。
人才支撑 高层次领军人才   反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划执行率 100%
高级职称人才比重  
硕士和博士人才数量  

 

 

市级部门预算项目绩效目标表
项目名称 物业管理费
主管部门 平顶山市教育体育局 单位名称 平顶山市第四中学
项目资金 (万元) 实施期资金总额: 66.95 年度资金总额: 66.95
其中:财政拨款 23 其中:财政拨款 23
其他资金 43.95 其他资金 43.95
绩 效 目 标 实施期目标 年度目标
通过严格的管理、热忱优质的服务为学校创造整洁、舒适、安全、及时的教学和生活环境,助力完成学校教育教学任务 通过严格的管理、热忱优质的服务为学校创造整洁、舒适、安全、及时的教学和生活环境,助力完成学校教育教学任务
绩 效  指 标 一級指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 校园安全 6人 数量指标 校园安全 6人
学生住宿管理 8人 学生住宿管理 8人
保洁面积 学校公共区域的保洁 保洁面积 学校公共区域的保洁
质量指标 服务合格率 100% 质量指标 服务合格率 100%
指标2:   指标2:  
……   ……  
时效指标 服务完成及时率 100% 时效指标 服务完成及时率 100%
服务实施进度 每天按时完成 服务实施进度 每天按时完成
……   ……  
成本指标 服务成本 严格控制成本 成本指标 服务成本 严格控制成本
指标2:   指标2:  
……   ……  
……     ……    
效益指标 经济效益指标 指标1:   经济效益指标 指标1:  
指标2:   指标2:  
……   ……  
社会效益指标 工作效率或服务水平 提升 社会效益指标 工作效率或服务水平 提升
服务方面的意义 显著 服务方面的意义 显著
……   ……  
生态效益指标 节能减排   生态效益指标 指标1:  
指标2:   指标2:  
……   ……  
可持续影响指标 持续使用时间 1年 可持续影响指标 持续使用时间 1年
指标2:   指标2:  
……   ……  
……          
满意度指 标 服务对象满意度指标 受益人员满意度 100% 服务对象 满意度指标 受益人员满意度 100%
上级主管部门满意度 100*% 上级主管部门满意度 100%
……   ……  
……          

 


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