平顶山市第四中学
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2018年度平顶山市理工学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

平顶山市理工学校部门决算

 

 

 

 

 

二〇一九年十月

 

目  录

第一部分  平顶山市理工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  平顶山市理工学校概况

 

 

一、部门职责:培养高中学历技术应用人才和中专学历工业人才,提高社会职业素质促进工业发展。

二、机构设置

学校内设机构13个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、公寓办、IDC办公室、膳食科、工会、保卫科、信息中心、教科室、督导室、团委。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

2781.39

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

410.3

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

2663.33

六、其他收入

6

 

八、社会保障和就业支出

19

285.24

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

68.88

 

8

 

十九、住房保障支出

21

115.05

本年收入合计

9

3191.69

本年支出合计

22

3132.5

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

119.3

                年末结转和结余

24

178.49

 

12

 

其中:项目支出结转和结余

 

 

 

25

14.04

总计

13

3310.99

总计

26

3310.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3191.69

2781.39

 

410.3

 

 

 

 

205

教育支出

2722.52

2312.22

 

410.3

 

 

 

 

20502

普通教育

4

4

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

4

4

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

2249.79

1839.49

 

410.3

 

 

 

 

2050302

中专教育

25.75

25.75

 

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

2224.04

1813.74

 

410.3

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

468.73

468.73

 

 

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教育设施

421.95

421.95

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

46.78

46.78

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

285.24

285.24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

270.86

270.86

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

79.11

79.11

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

191.75

191.75

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                               

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

3132.5

2677.81

454.69

 

 

 

 

 

205

教育支出

2663.33

2208.64

454.69

 

 

 

 

 

20502

普通教育

4

4

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

4

4

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

2204.64

2204.64

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

25.75

25.75

 

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

2178.89

2178.89

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

454.69

 

454.69

 

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教育设施

407.91

 

407.91

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

46.78

 

46.78

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

285.24

285.24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

270.86

270.86

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

79.11

79.11

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

191.75

191.75

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 
                               

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2781.39

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

2253.03

2253.03

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35

285.24

285.24

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

68.88

68.88

 

 

 

 

十九、住房保障支出

46

115.05

115.05

 

 

7

 

……

21

 

 

 

本年收入合计

9

2781.39

本年支出合计

49

2722.19

2722.19

 

年初财政拨款结转和结余

10

119.30

年末财政拨款结转和结余

50

178.49

178.49

 

      一般公共预算财政拨款

11

119.3

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2900.69

总计

54

2900.69

2900.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                   

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2722.19

2267.5

454.69

205

教育支出

2253.03

1798.34

454.69

20502

普通教育

4

4

 

2050204

高中教育

4

4

 

20503

职业教育

1794.34

1794.34

 

2050302

中专教育

25.75

25.75

 

2050304

职业高中教育

1768.59

1768.59

 

20509

教育费附加安排的支出

454.69

 

454.69

2050905

中等职业学校教育设施

407.91

 

407.91

2050999

其他教育费附加安排的支出

46.78

 

46.78

208

社会保障和就业支出

285.24

285.24

 

20805

行政事业单位离退休

270.86

270.86

 

2080502

事业单位离退休

79.11

79.11

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

191.75

191.75

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.38

14.38

 

210

医疗卫生与计划生育支出

68.88

68.88

 

21011

行政事业单位医疗

68.88

68.88

 

2101102

事业单位医疗

68.88

68.88

 

221

住房保障支出

115.05

115.05

 

22102

住房改革支出

115.05

115.05

 

2210201

住房公积金

115.05

115.05

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

               

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1866.68

302

商品和服务支出

252.09

310

资本性支出

9.46

30101

  基本工资

624.65

30201

  办公费

61.16

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

287.97

30202

  印刷费

0.01

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

70.39

30203

  咨询费

3.36

31003

  专用设备购置

9.16

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

493.8

30205

  水费

18.74

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

180.25

30206

  电费

44.6

31007

  信息网络及软件购置更新

0.3

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

7.4

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

68.88

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

11.34

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

14.38

30211

  差旅费

9.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

126.35

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

16.09

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

139.27

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

11.12

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

79.11

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

9.76

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

17.51

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

1.95

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

34.77

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

1.14

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.54

30228

  工会经费

6.1

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

25.93

30229

  福利费

6.38

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.84

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

14.23

30239

  其他交通费用

0.66

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.4

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.21

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

2005.95

公用经费合计

261.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

5

 

5

1

4.84

 

4.84

 

4.84

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3310.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1046.43万元,下降24.01%。主要原因是(12017年初结转资金在2018年支出(22018年退休人员工资不再拨入单位改由社保发放。(32017年补发了201410月至2017年的养老金及职业年金结算金额。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3191.69万元,其中:财政拨款收入2781.39万元,占87.14%;事业收入410.3万元,占12.86%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3132.50万元,其中:基本支出2677.81万元,占85.48%;项目支出454.69万元,占14.52%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2900.69万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1037.62万元,下降26%。主要原因是(12017年初结转资金在2018年支出(22018年退休人员工资不再拨入单位改由社保发放。(32017年补发了201410月至2017年的养老金及职业年金结算金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2722.19万元,占本年支出合计的86.90%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少980.49万元,下降26.48%。主要原因是(12017年初结转资金在2018年支出(22018年退休人员工资不再拨入单位改由社保发放。(32017年补发了201410月至2017年的养老金及职业年金结算金额。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2722.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1798.34万元,占66.06%;社会保障和就业支出285.24万元,占10.48%;医疗卫生和计划生育支出68.88万元,占2.53%,住房保障类支出115.05万元,占4.2%,项目支出454.69万元,占16.70%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1947.89万元,支出决算为2722.19万元,完成年初预算的139.75%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为25.75万元,支出决算为25.75万元,完成年初预算的100%

3 . 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为1043.3万元,支出决算为1768.58万元,完成年初预算的169.52%

4 . 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为407.91万元,支出决算为407.91万元,完成年初预算的100%

5 . 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为46.78万元,支出决算为46.78万元,完成年初预算的100%

6 . 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为79.11万元,支出决算为79.11万元,完成年初预算的100%

6 . 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为149.20万元,支出决算为191.75万元,完成年初预算的128.52%

7 . 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.38万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的100%

 

7 . 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为62.97万元,支出决算为68.88万元,完成年初预算的109.39%

8 . 社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.49万元,支出决算为115.05万元,完成年初预算的100.49%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2267.50万元。其中:人员经费2005.95万元,主要包括:基本工资624.65万元、津贴补贴287.97万元、奖金70.39万元、绩效工资493.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.25万元、职工基本医疗保险缴费68.88万元、其他社会保障缴费14.38万元、住房公积金126.35万元、退休费79.11万元、抚恤金17.51万元、生活补助1.95万元、助学金0.54万元、奖励金25.93万元、其他对个人和家庭的补助支出14.23万元;公用经费261.55.万元,主要包括:办公费61.16万元、印刷费0.01万元、咨询费3.36万元、手续费0.05万元、水费18.74万元、电费44.60万元、邮电费7.40万元、物业管理费11.34万元、差旅费9.97万元、维修(护)费16.09万元、培训费11.12万元、专用材料费9.76万元、劳务费34.77万元、委托业务费1.14万元、工会经费6.10万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费用0.66万元、税金及附加费用1.40万元、其他商品和服务支出3.21万元、专用设备购置9.16万元、信息网络及软件购置更新0.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.84万元,完成预算的80.66%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费年初预算5万元,支出决算4.84万元,完成预算的96.80%,占“三公”经费80.66%;公务接待费年初预算1万元,支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中公务用车0辆。

公务用车运行支出4.84万元。主要用于学校车辆的日常运行加油保养及保险费用。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我校认真贯彻落实上级精神,围绕教育教学中心,学校仍然实行“走动管理”,在走动中发现问题,严抓日常工作管理,推动学校办学质量稳步提高,圆满完成了本年度工作目标。学校财务人员圆满完成学校的各项财务工作。从学校财务预算的编制、实际工作中的执行情况以及年终决算等等,都严格依据文件精神,规范使用预算内外资金和专项资金,严格审核各类原始凭证并及时入账,杜绝一切不合理开支。年终做好决算,分析财务数据,编制财务报告,在规定的时间里实行政务公开,接受全校师生的监督。同时用好绩效工资,合理分配绩效工资,向一线教师倾斜,充分调动广大教师的积极性,为我校的教学工作添砖加瓦。2018年我校各项工作蓬勃向上,得到了社会、家长和上级领导的一致好评,取得了优异成绩。2018年我校荣获平顶山市中小学体育艺术“一校一品”示范校,平顶山市校园足球示范学校。

(二)项目绩效自评结果。

2018年,我校利用教育费附加资金完成了智慧校园网络升级改造,购置了36套数字化教学班交互黑板,10个数字化班教学实验设备及软件,为师生提供个性化教学服务,利用移动互联技术为师生提供灵活、方便的教学和学习方案。建造了蓄水池及水电安装,知行楼前绿化,田径场四周铺设了吸水砖,美化了校园,为全校师生提供了舒心安静的学习工作生活环境,提升了学校的知名度,积极影响了学校周边环境,为平顶山争创全国卫生城市做出了贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非公务员管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额276.58万元,其中:政府采购货物支出271.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额271.67万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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